如何核对发票与采购订单。
应将发票每一行与订单和收货记录核对，而非只比总额。分开处理价格差异与未收货数量，保留不确定的匹配供复核。
按任务需求调整流程。
先匹配供应商、币种及商品标识，再逐行比较订购数量、已收数量和开票单价。分别归类价格、数量和收货异常。即使文件总额相同，也不要批准有歧义的匹配。
- 你需要提供什么
- 发票及对应的采购订单记录。
- 你会得到什么
- 数量、价格及引用信息的差异。
查看输入和结果。
演示用输入和输出 · 教学示例，并非 WebAct 实时运行结果
示例 个输入项
PO: 10 chairs at USD 40 each. Receipt: 8 chairs. Invoice: 10 chairs at USD 42 each.
完整示例
Price exception: USD 2 per chair above the order. Receipt exception: 2 invoiced chairs not yet recorded as received. Flag for review; do not approve payment automatically.
将这份输入载入提示词，再复制到 WebAct 中尝试任务。实际结果可能与示例不同。
决策与问题排查。
发票与订单总额相同，就能证明发票正确吗？
不能。不同项目的错误可能相互抵消，商品也可能尚未收到。要核查明细与收货记录。
为什么部分交货会显示为超额开票？
发票可能包含尚未收到的数量。解决差异前检查时点和商定的开票条件。
使用自己的资料试一试。
将任务提示词中的示例换成你的材料。保留所需条件，再把任务复制到 WebAct。
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