如何找出可能重复的发票供审核
重复检查帮助识别可能指向同一张发票的记录。有用的输出是一组附带证据的候选匹配，便于人工判断需要修正的内容。
从合适的材料开始。
- 你需要提供什么
- 已加载且包含供应商和发票标识符的发票表格。
- 预期结果
- 按用户选择的键标记疑似重复行，不删除或批准任何内容。
工作流程如何运作。
选择供应商、发票编号等匹配字段，并说明任何规范化处理。将金额和日期作为辅助证据进行比较，同时保持不同文档类型之间的区别。
结果中需要检查的内容。
删除或暂缓任何事项之前，先检查候选记录对。相似金额可能是正常的周期性收费，而贷项通知单或修订发票可能看起来相似，却代表不同记录。
使用一致的分隔符导入 CSV，在使用电子表格汇总值前检查文本标识符、日期和金额。检查自动类型转换时保留原始文件。
参考完整示例学习。
可下载的 CSV 示例使用以下列： Source row, Vendor, Invoice number, Duplicate group, Action。在排序、合并或导入自己的输出之前，将一条完整记录与来源对照。
所提供的示例仅用于说明，并非针对你的数据执行的记录。
下载示例 ↓用于你自己的材料。
- 打开要处理的来源，并在该标签页中启用 WebAct。
- 复制页面顶部的任务，补充必需的字段或偏好，并检查建议执行的操作。
- 将首次结果与来源对照，必要时提出具体修改或完善要求。